神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-10-11 15:05

已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2018-10-11 15:06

你自己編制下和這個(gè)核對(duì)下，看是不是軟件取數(shù)出現(xiàn)問(wèn)題。

神奇小飛俠 追問(wèn)

2018-10-11 15:18

因?yàn)槲覀兪墙衲?月份才上的軟件，是根據(jù)之前會(huì)計(jì)給的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表錄的數(shù)據(jù)，錄完后我做的賬5月份就不平，我就手工做了報(bào)表，因?yàn)橛袀€(gè)勞務(wù)成本在貸方有余額，我在7月份調(diào)了期初的未分配利潤(rùn)，期初余額平了，但期末還是不平 
我根據(jù)7月的科目余額表做了7月份的報(bào)表，報(bào)表中只有長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目，但科目余額表中“待攤費(fèi)用”有余額，我就把待攤費(fèi)用科目的余額加在了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用中，但還是不平，其他科目余額都是對(duì)上的

maize老師 解答

2018-10-11 15:21

勞務(wù)成本這個(gè)成本科目不用調(diào) ，還有你待攤費(fèi)用這個(gè)科目現(xiàn)在用預(yù)付賬款待攤?cè)∠龜傎M(fèi)用。