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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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文文老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-11 11:59

如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，邏輯是對(duì)的。

暗香疏影 追問(wèn)

2018-10-11 13:52

我的概念是本月的專(zhuān)票進(jìn)項(xiàng)稅額也可以抵扣普票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是嗎？有點(diǎn)暈。我一直以為進(jìn)項(xiàng)只能抵扣專(zhuān)票的銷(xiāo)項(xiàng)

暗香疏影 追問(wèn)

2018-10-11 14:00

也就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額：當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)=“專(zhuān)用發(fā)票實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額”+“普通發(fā)票實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額”

文文老師 解答

2018-10-11 15:40

是的，當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)稅合計(jì)=“專(zhuān)用發(fā)票實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額”+“普通發(fā)票實(shí)際銷(xiāo)項(xiàng)稅額” 
進(jìn)項(xiàng)也可抵普通發(fā)票的銷(xiāo)項(xiàng)

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你好，上期留抵是在進(jìn)項(xiàng)稅稅額明細(xì)中么？
2020-07-03 10:25:06
你好，如果之前沒(méi)庫(kù)存，那銷(xiāo)售多少重量，就需要有多少重量的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的
2019-08-28 16:10:26
你好，進(jìn)項(xiàng)占銷(xiāo)項(xiàng) 的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 稅負(fù)，稅率知道，就可以計(jì)算出來(lái)比例 然后用進(jìn)項(xiàng)除以這個(gè)比例，就是可以開(kāi)具的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額
2019-06-21 16:19:24
老師，您好，最近要報(bào)12月的稅的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額算反了，本來(lái)這月銷(xiāo)項(xiàng)稅額是44萬(wàn)，想交2萬(wàn)的稅，應(yīng)該驗(yàn)42萬(wàn)的票就可以了，結(jié)果當(dāng)初算反了驗(yàn)了46萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，但是這個(gè)月年底了必須要交點(diǎn)稅，怎么辦？
2017-01-12 10:31:46
你好，這個(gè)可以不體現(xiàn)的
2022-01-08 11:39:50
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