or so 追問

2018-10-11 10:34

是一般納稅人開給我們小規(guī)模納稅人的，稅務不允許小規(guī)模認證的

飛老師 解答

2018-10-11 10:38

如果咱家是小規(guī)模的話，這件事需要與對方溝通，把專票換成普票，但是對方嫌麻煩不配合的話，咱們也不用擔心，因為這張發(fā)票成為自流票以后，涉稅風險在對方，咱們只需要留好當時與對方協(xié)商過，對方不同意配合重新開具發(fā)票的證據(jù)就可以免責了。

or so 追問

2018-10-11 10:40

如果他們不愿意，我這張發(fā)票還是先入帳嗎？

飛老師 解答

2018-10-11 10:41

對，先入賬，有對方著急的時候，到時候他們就來求你了，建議你抵扣、發(fā)票兩聯(lián)都粘貼進去，防止丟失

or so 追問

2018-10-11 10:42

但是小規(guī)模沒辦法抵扣稅款啊，首先去稅務認證就被拒絕了

飛老師 解答

2018-10-11 10:45

你收到票不用去認證，本身小規(guī)模就不能認證，正常當普票入賬就可以了，記得留好與對方溝通的證據(jù)備查

or so 追問

2018-10-11 10:46

明白了，謝謝老師

飛老師 解答

2018-10-11 10:51

不客氣的，很高興能與您分享財務經(jīng)歷呢！