飛老師 解答

2018-10-11 10:44

你們是混合銷售企業(yè)，按您描述的開(kāi)票是工程款，可以選擇您選擇的這一項(xiàng)

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-11 11:02

還有個(gè)問(wèn)題，季報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表期末余額是就按軟件里的季度最后一個(gè)月的期末余額填嗎？利潤(rùn)表是三個(gè)月發(fā)生額相加

飛老師 解答

2018-10-11 11:07

你理解的是正確的

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-11 11:11

老師，依您的經(jīng)驗(yàn)，季報(bào)的時(shí)候所得稅大概交多少合適呢？這個(gè)有百分比嗎？

飛老師 解答

2018-10-11 11:20

查賬征收可以次年五月匯算的時(shí)候一起繳哦，季報(bào)可以暫估成本0申報(bào)嘛

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-11 13:26

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-11 13:27

那我這個(gè)預(yù)繳方式那里應(yīng)該選哪個(gè)呢

飛老師 解答

2018-10-11 13:37

選擇實(shí)際利潤(rùn)這個(gè)

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-12 10:41

老師，我想問(wèn)下，是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)還是年末結(jié)轉(zhuǎn)呢？

飛老師 解答

2018-10-12 10:46

每個(gè)月其實(shí)都應(yīng)該轉(zhuǎn)，因?yàn)樽鲐?cái)報(bào)的時(shí)候，你會(huì)發(fā)現(xiàn)不轉(zhuǎn)不平

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-12 11:03

那我前幾個(gè)月沒(méi)轉(zhuǎn)是不是有影響呢？

飛老師 解答

2018-10-12 11:05

如果不出報(bào)表沒(méi)什么影響，就算出了，不做這一步也可以出，只不過(guò)需要自己調(diào)平，但原則上一年怎么也要結(jié)一次

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-12 11:07

您說(shuō)的報(bào)表不平，是不是指資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤(rùn)沒(méi)有金額呢？

飛老師 解答

2018-10-12 11:11

是的，就差這里了，別的都不差

陳蕊 追問(wèn)

2018-10-12 11:59

老師，所得稅是每個(gè)月計(jì)算一次，季度申報(bào)時(shí)，三個(gè)月相加，還是一季度算一次呢？

飛老師 解答

2018-10-12 12:01

季度所得稅申報(bào)都是預(yù)交，年度匯算的時(shí)候才是清繳