發(fā)票上面明細(xì)是旅游，可以做成差旅費(fèi)嗎？還是必須入員工福利呢？事實上就是員工出差費(fèi)用的

答： 可以計入差旅費(fèi)科目核算，是需要記錄職工福利費(fèi)科目核算的。

差旅費(fèi)當(dāng)中，哪個明細(xì)是可以沒有發(fā)票的，是補(bǔ)助這一項嗎

答： 你好，是的，只有出差補(bǔ)助是可以沒有發(fā)票的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，公司員工出差里面的發(fā)票有住宿費(fèi)，餐飲費(fèi)，交通費(fèi)，可以統(tǒng)一計入銷售費(fèi)用-差旅費(fèi)嘛，不用在差旅費(fèi)下分明細(xì)了，可以的嗎

答： 您好，學(xué)員，只要是真實發(fā)生的，可以統(tǒng)一計入差旅費(fèi)。