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張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-10-10 17:35

不是這樣理解的，進項稅額轉出是由于發(fā)生了不得抵扣進項稅額的情形，才需要作進項稅額轉出處理的。

綠水青山 追問

2018-10-10 17:41

稅務上留抵的期末留抵稅額如何在憑證中反映

張艷老師 解答

2018-10-10 17:42

期末形成留抵稅額的情形是不需要做會計分錄的

綠水青山 追問

2018-10-10 17:47

認證發(fā)票需要做會計分錄嗎，我們認證發(fā)票都不做會計分

張艷老師 解答

2018-10-10 17:48

認證本質上講是不需要做會計分錄的，抵扣才需要做，但是實務中一般處理就是將認證和抵扣統(tǒng)一做了，計入應交稅費-應交增值稅（進項稅額）科目

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相關問題討論
您列的式子是正確的。
2018-07-23 14:45:13
不是這樣理解的，進項稅額轉出是由于發(fā)生了不得抵扣進項稅額的情形，才需要作進項稅額轉出處理的。
2018-10-10 17:35:42
關閉是啥情況，是要申請注銷么，你賬上沒有別的資產(chǎn)要處置么，這個處置的時候可以抵扣這個進項稅額
2019-05-31 09:38:33
你好，學員，實務中沒有轉出留抵進項稅額
2022-03-12 19:17:07
您好！是的，需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
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