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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-10-10 17:33

你好  借；應(yīng)付賬款   貸；銀行存款 
是什么原因之前沒有掛賬應(yīng)付賬款，后面卻需要支付這個款項？

張老師 追問

2018-10-10 18:09

因為之前沒有確認(rèn)那個訂單的應(yīng)付賬款 
這樣還要掛應(yīng)付賬款嗎

鄒老師 解答

2018-10-10 19:56

你好，之前沒有確認(rèn)那是需要補確認(rèn)才是的 
借；庫存商品等科目    貸；應(yīng)付賬款

張老師 追問

2018-10-11 09:06

那可以在支付的時候做憑證，同時在憑證上補確認(rèn)，這樣可以嗎

鄒老師 解答

2018-10-11 09:14

你好，可以這樣補處理

張老師 追問

2018-10-11 09:20

補確認(rèn)的科目，除了掛：庫存商品，還可以掛哪些科目呢？ 
因為我都沒有做庫存商品這個科目

鄒老師 解答

2018-10-11 09:28

你好，借方可能是庫存商品，或原材料科目

張老師 追問

2018-10-11 09:58

恩，那就是漏掛還是要補提，是屬于期初的還是要照舊補掛，是這意思嗎？

鄒老師 解答

2018-10-11 10:08

你好，是的，需要把之前漏記的分錄補上

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相關(guān)問題討論
您好，把這個0.5轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
2022-02-28 15:27:19
你好貸方負(fù)數(shù)或者借方都可以
2021-12-27 17:22:28
是的，都需要填寫輔助項，否則不能保存
2018-07-21 17:08:48
貨物已到貨，但是未到票時，確認(rèn)暫估應(yīng)付款，借：原材料 貸：暫估應(yīng)付款 貨物對應(yīng)發(fā)票到達(dá)時，沖銷暫估款，借：暫估應(yīng)付款 貸：原材料，借：原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 貸：應(yīng)付賬款
2018-05-22 10:50:15
那么哪些是憑證號？在哪列里提取哪一段，請標(biāo)注。
2019-01-10 14:22:14
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