第二季度的貨款實際是用對公賬戶收的，做賬時做到庫存現(xiàn)金了，導致銀行流水和實際做的賬不符合，這樣的話應該怎么調(diào)整呢

小君老師

職稱：稅務師,中級會計師

2018-10-10 16:15

你好！你把當時做的賬反向沖回，再做一筆正確的就可以了。

小草追問

2018-10-10 16:17

還有就是我們法人會從對公賬戶轉(zhuǎn)出錢到他的私人賬戶，這個我應該做賬嗎？該如何做賬？

小草追問

2018-10-10 16:18

我想的如果不做賬就和銀行流水有些不符合

小君老師解答

2018-10-10 16:20

你好！法人從對公賬轉(zhuǎn)到私人賬戶上借：其他應收款-XX 貸：銀行存款

小草追問

2018-10-10 16:24

重新做的話，拿銀行回單做原始憑證，但是這個做賬日期和銀行回單日期有點不對應，這個可以嗎

小君老師解答

2018-10-10 17:15

你好!做調(diào)整某月那號憑記。

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