糊涂 追問

2018-10-10 13:48

摘要該怎么寫

鄒老師 解答

2018-10-10 13:51

你好，第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益 
第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

糊涂 追問

2018-10-10 15:10

我問下,稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)季度報(bào),沒有累計(jì)折舊這科目.那學(xué)生該填到哪里去

鄒老師 解答

2018-10-10 15:15

你好，固定資產(chǎn)按凈值填寫就是了

糊涂 追問

2018-10-10 15:24

請(qǐng)問一下各位，如果小規(guī)模納稅人明明要交稅的，但是他開發(fā)票的時(shí)候人為選擇0稅率，是不是這個(gè)稅率就由購買方承擔(dān)啦？

鄒老師 解答

2018-10-10 15:28

你好，需要由銷售方承擔(dān)，需要補(bǔ)申報(bào)補(bǔ)交相應(yīng)稅款才是的

糊涂 追問

2018-10-10 15:31

好的，萬分感謝

鄒老師 解答

2018-10-10 15:32

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

糊涂 追問

2018-10-10 15:38

鄒老師，稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)季度報(bào)的利潤表，本期的金額是不是填寫9月份的？

鄒老師 解答

2018-10-10 15:39

你好，利潤表抬頭是7-9月份，還是就是9月份

糊涂 追問

2018-10-10 15:45

這是稅務(wù)系統(tǒng)的利潤表格式，學(xué)生該怎么填？我這邊做賬系統(tǒng)的利潤表，本月數(shù)是9月份的，右邊還有一個(gè)本年累計(jì)數(shù)

鄒老師 解答

2018-10-10 15:46

你好，本期是填寫2018年7-9月份，上期是填寫 2017年7-9月份

糊涂 追問

2018-10-10 15:49

稅務(wù)系統(tǒng)的利潤表，上期數(shù)，我們也要填寫嗎？

鄒老師 解答

2018-10-10 15:55

你好，是的，需要根據(jù)你單位上年同期數(shù)據(jù)填寫的

糊涂 追問

2018-10-10 15:55

稅務(wù)系統(tǒng)的利潤表，上期數(shù)是不是填寫7-9月相加的數(shù)額？

糊涂 追問

2018-10-10 15:56

我怎么知道上期去年的數(shù)，我才過來接手，如何查

鄒老師 解答

2018-10-10 16:05

你好，是的 
你找出去年第二季度，第三季度利潤表就可以計(jì)算出7-9月份發(fā)生額了

糊涂 追問

2018-10-10 16:32

計(jì)提所得稅費(fèi)，是不是用銷售收入-成本費(fèi)用，如果是負(fù)數(shù)，就不需要計(jì)提，對(duì)嗎

鄒老師 解答

2018-10-10 16:36

你好，是的，盈利就需要計(jì)提，虧損就不需要計(jì)提的

糊涂 追問

2018-10-10 17:30

我們現(xiàn)金付了2000元的超市陳列費(fèi)，對(duì)方超市給我們開了一張普票食品的2000，8月開票的，現(xiàn)在才拿回來 ，應(yīng)該開會(huì)展費(fèi)用的，他這個(gè)開的內(nèi)容不符，對(duì)方不給作廢，我想問這張普票隔月能作廢嗎  還有這張普票不入賬可以嗎 
對(duì)方開的是我們銷售給她的商品 比如XXX糖果  2000元

鄒老師 解答

2018-10-10 20:49

你好，發(fā)票隔月無法作廢，需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷 
發(fā)票與實(shí)際交易情況不符的是不能入賬的