8月的時(shí)候社保局生育津貼11000元 8月做賬是借銀存 11000 貸其他應(yīng)付款 110009月的時(shí)候我公司付給員工4700生育津貼（因產(chǎn)假期間是給員工工資的，故補(bǔ)4700員工）我是要借其他應(yīng)付款 4700 貸銀存 4700 但是這樣的話這還有11000-4700=6300就不平了怎么做呢？

牛老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-10-10 11:56

你好剩余部分沖減你前期計(jì)提的工資就可以了。

牛老師解答

2018-10-10 11:58

借：其他應(yīng)付款，貸：管理費(fèi)用等-職工薪酬或借負(fù)數(shù)。

七七追問(wèn)

2018-10-10 12:06

老師，這個(gè)員工去年就辭職了，這個(gè)生育津貼才下來(lái)的，去年的計(jì)提當(dāng)初是發(fā)基本工資1800，計(jì)提就是1800沒(méi)有多計(jì)提，所以現(xiàn)在不曉得怎樣做了

牛老師解答

2018-10-10 13:00

沒(méi)關(guān)系，沖減你當(dāng)月的就可以，不用區(qū)分員工的。

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