超越平凡 追問

2018-10-10 10:04

不是，現(xiàn)在我要自己編，根據(jù)公司做的內(nèi)賬，但是內(nèi)賬是表格做的，所以我想知道，應付應收那個項目蘭加不加上個季度的數(shù)據(jù)

江老師 解答

2018-10-10 10:07

你直接看期末余額就行了。如果是用手工編，應收賬款上期余額+本期借方發(fā)生額-本期貸方發(fā)生額=應收賬款的期末余額，這樣編制處理

超越平凡 追問

2018-10-10 10:13

好的，謝謝老師，那個資產(chǎn)負債表的數(shù)據(jù)和利潤表的數(shù)據(jù)是沒啥關(guān)系的對吧

江老師 解答

2018-10-10 10:14

肯定存在勾稽關(guān)系：資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)據(jù)=資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期初數(shù)據(jù)+利潤表中凈利潤的本年累計數(shù)

超越平凡 追問

2018-10-10 10:23

老師，上個季度報的財務(wù)報表資產(chǎn)復雜表的未分配利潤不等于年初數(shù)據(jù)-凈利潤，咋辦，這個季度把數(shù)據(jù)填平可以不

江老師 解答

2018-10-10 10:25

這個季度肯定是按正確的數(shù)據(jù)填正確，就行了。可能上月編制的財務(wù)報表有問題