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小君老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2018-10-09 21:48

你好！可以把賬調(diào)整一下的。

胖妞萌萌噠 追問

2018-10-09 21:48

老師，好幾個(gè)月了怎么調(diào)？

胖妞萌萌噠 追問

2018-10-09 21:51

老師，收保證金時(shí)借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款。那退還保證金時(shí)，是不是必須是借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款

小君老師 解答

2018-10-09 21:56

你好！好幾個(gè)月也可以調(diào)整的。憑證可以寫調(diào)整XX年XX月幾號憑證。

胖妞萌萌噠 追問

2018-10-09 21:56

好的謝謝

胖妞萌萌噠 追問

2018-10-09 21:56

老師，收保證金時(shí)借:銀行存款，貸:其他應(yīng)收款。那退還保證金時(shí)，是不是必須是借:其他應(yīng)收款，貸:銀行存款

小君老師 解答

2018-10-09 21:59

你好！你的理解是正確的。

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相關(guān)問題討論
你好！可以把賬調(diào)整一下的。
2018-10-09 21:48:02
你好 先工資扣除 在繳納給社保局 做其他應(yīng)付款。 先繳納給社保局后工資扣除做其他應(yīng)收款
2020-05-27 15:17:19
您好 如果要收回的就用其他應(yīng)收 如果要支付出去的就是其他應(yīng)付 工資里面您說的是社保個(gè)人扣款么？ 調(diào)帳沖銷的時(shí)候會計(jì)科目不用紅字 金額用紅字做負(fù)數(shù)
2019-11-28 22:12:02
你好 我看懂了 是這樣的 甲方銷售乙方產(chǎn)品 然后代墊付運(yùn)費(fèi) 先是收到了乙方的現(xiàn)金運(yùn)費(fèi)錢了 你就得掛 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 然后后面發(fā)貨的時(shí)候是要公司銀行存款支付給運(yùn)輸公司的。 所以是借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 我把實(shí)操老師做的分錄 拆分了 你看能理解不
2019-11-04 17:27:11
您好： 一般情況下不建議對沖，一個(gè)客商即有應(yīng)收又有應(yīng)付應(yīng)分別核算的。 如果與對方協(xié)商可以對沖分錄為： 借：其他應(yīng)付款-XXX 貸：其他應(yīng)收款-XXX
2019-10-28 13:53:00
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