樂樂 追問

2018-10-09 21:23

當月的可以作廢，跨月的需要紅沖

樂樂 追問

2018-10-09 21:24

請問，如果對方已經把發(fā)票認證了該如何處理

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:26

您好，是的，如果對方認證了，需要對方提交開具紅字發(fā)票信息表，經對方稅務局批準后，傳遞給貴公司，再開具紅字發(fā)票，再按正確金額開具發(fā)票即可。

樂樂 追問

2018-10-09 21:27

那請問，是要先紅沖了才能報這個季度的稅嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:30

您好，不是的，紅沖等對方紅字發(fā)票信息表審核過以后，隨時都可以開具的。

樂樂 追問

2018-10-09 21:33

比如是8月份開的發(fā)票，10月份發(fā)現金額有誤，10月申報第三季度增值稅的時候，銷售收入是應該按紅沖之前的數來填報嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:35

您好，是的，10月申報第三季度增值稅的時候，銷售收入是應該按紅沖之前的數來填報。

樂樂 追問

2018-10-09 21:40

第四季度申報增值稅的時候怎么申報

樂樂 追問

2018-10-09 21:43

我們公司之前是小規(guī)模納稅人，從10月份開始申請成為一般納稅人，請問，成為一般納稅人以后，每個月都需要申報那些稅

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 21:43

您好，第四季度，按當季開具正數增值稅收入金額，減去紅字發(fā)票金額，填寫增值稅申報表收入金額即可。

樂樂 追問

2018-10-09 22:03

我們公司之前是小規(guī)模納稅人，從10月份開始申請成為一般納稅人，請問，成為一般納稅人以后，每個月都需要申報那些稅

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 22:05

您好，每個月需要申報工資薪酬個人所得稅，增值稅，增值稅附加稅，印花稅。

樂樂 追問

2018-10-09 22:24

增值稅可以季度報嗎

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 22:25

您好，一般納稅人，季報增值稅的很少，要到稅務局申請，批準后執(zhí)行。

樂樂 追問

2018-10-09 22:25

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2018-10-09 22:27

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。