霞 追問(wèn)

2018-10-09 17:07

8月份餐飲費(fèi)發(fā)票把稅率錯(cuò)開(kāi)成了5%,可票追不回來(lái)了

彩麗老師 解答

2018-10-09 17:07

需要開(kāi)具紅字發(fā)票

霞 追問(wèn)

2018-10-09 17:08

這一系列怎么處理啊，這月得報(bào)稅

彩麗老師 解答

2018-10-09 17:10

你是10月份開(kāi)紅字發(fā)票的話，就只做相同分錄，金額紅字，11月再申報(bào)增值稅

霞 追問(wèn)

2018-10-09 17:11

但是這個(gè)月得季度報(bào)稅

彩麗老師 解答

2018-10-09 17:12

這個(gè)月季報(bào)是申報(bào)7-9月的

霞 追問(wèn)

2018-10-09 17:12

是啊，5%的票怎么報(bào)稅

霞 追問(wèn)

2018-10-09 17:13

這么報(bào)對(duì)么

彩麗老師 解答

2018-10-09 17:14

你先試下正常申報(bào)，跟你平常申報(bào)增值稅一樣填，如果申報(bào)不成功就需要去稅局大廳申報(bào)

霞 追問(wèn)

2018-10-09 17:15

謝謝老師

彩麗老師 解答

2018-10-09 17:15

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