哭花了素顏、 追問

2018-10-09 16:11

我是剛接手的，對這個(gè)也不太熟，那老師你幫我看看她這個(gè)第一季度報(bào)的正確嗎？

鄒老師 解答

2018-10-09 16:11

你好，需要有利潤表，申報(bào)表比較才知道是否正確的

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 16:18

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 16:18

能看清不

鄒老師 解答

2018-10-09 16:19

你好，圖片太模糊，數(shù)據(jù)看不清 
所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)是這樣填寫 
營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入，不包括營業(yè)外收入 
營業(yè)成本=主營業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本，不包括期間費(fèi)用，營業(yè)外支出 
利潤總額就是利潤表的利潤總額數(shù)據(jù)

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 16:35

鄒老師 解答

2018-10-09 16:42

你好，成本數(shù)據(jù)不對，需要做到二者一致的

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 16:45

那現(xiàn)在怎么辦，能改嗎

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 16:46

這是我這個(gè)季度的利潤表

鄒老師 解答

2018-10-09 16:51

你好，可以提供正確申報(bào)表去稅局做更正申報(bào)

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 16:54

因?yàn)橹爸挥袖N項(xiàng)票，成本都是暫估的，現(xiàn)在的報(bào)表成本數(shù)據(jù)都對不上，

鄒老師 解答

2018-10-09 16:58

你好，成本是否暫估不影響報(bào)表成本數(shù)據(jù)與所得稅申報(bào)表成本數(shù)據(jù)一致性的

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 17:13

那現(xiàn)在先不說以前的，就目前來說我這張利潤表就是錯(cuò)的是不，應(yīng)該怎么調(diào)整？突然感覺好難

鄒老師 解答

2018-10-09 17:24

你好，利潤表沒有錯(cuò)誤，而是需要做到利潤表的營業(yè)成本，與你所得稅申報(bào)表的營業(yè)成本數(shù)據(jù)一致

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 17:27

那我就按照利潤表上的數(shù)字填到對應(yīng)的申報(bào)表里邊

鄒老師 解答

2018-10-09 17:31

你好，是的，按利潤表的本年累計(jì)營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫就是了

哭花了素顏、 追問

2018-10-09 17:57

那企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么算呢

鄒老師 解答

2018-10-09 17:59

你好，季度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=利潤總額本年累計(jì)*適用稅率-以前季度預(yù)繳稅額