會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-09 13:58

我入期初數(shù)

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-09 13:59

還沒做分錄，所有門店都是一個賬套里做，把門店設(shè)成部門核算

宋生老師 解答

2018-10-09 14:01

你好！你這個建議期初都為0，然后再做這筆借款的分錄。 
如果你是說總公司的期初數(shù)的話，那跟這個借款沒有關(guān)系。因?yàn)楣緝?nèi)部借款不影響期初。

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-09 14:01

期初數(shù)據(jù)我是入到年初余額里還是入本年累計(jì)發(fā)生金額里？

宋生老師 解答

2018-10-09 14:02

您好！入到期初余額里面。

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-09 14:05

兩個門店的銀行賬戶不同

宋生老師 解答

2018-10-09 14:06

你好！你現(xiàn)在是重新啟用帳套還是要做什么

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-09 14:06

期初余額那我就按借款前的余額來入，做憑證再做借款 
？

宋生老師 解答

2018-10-09 14:07

你好！是的。就是這個意思。按發(fā)生錢的入，然后發(fā)生的業(yè)務(wù)再做分錄。

會計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問

2018-10-09 14:15

比如1店借錢給2店，怎么做分錄呢？在一個賬套里？

宋生老師 解答

2018-10-09 14:18

您好！這個借款只在摘要上面寫，而分錄是借銀行存款1店賬戶 貸銀行存款2店賬戶。 
或者是借銀行存款2店 貸內(nèi)部往來1店。然后借內(nèi)部往來2店 貸銀行存款1店。