草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 06:20

這個政策是全國性的嗎？

馬老師 解答

2018-10-09 06:21

是的，自己網(wǎng)上看一下財稅2016年12號文

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 06:23

謝謝老師！

馬老師 解答

2018-10-09 06:25

不客氣，如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 06:36

老師你好，還有一個問題，就是第三季度的教育附加稅我按沒有減免的情況下了賬，但目前還沒有申報，如果申報時，我按教育附加稅減免申報了，那賬和申報表不附了，怎么處理呢？

馬老師 解答

2018-10-09 06:37

把賬沖了就可以了

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 06:40

尊敬的老師，在下個季度沖，還是這個季度沖？我剛剛干這行，不太懂，之前十多年前學(xué)過，現(xiàn)在都忘了。

馬老師 解答

2018-10-09 06:57

九月分的賬沒結(jié)就在九月，如果結(jié)了就在十月份沖了就可以

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 07:04

我們一個季度，在稅務(wù)系統(tǒng)申報一次，所以，一個季度結(jié)一次賬，第三個季度的記賬憑證已經(jīng)做好并且做出了財務(wù)報表等待裝訂一起，總賬、明細(xì)賬都記錄完成，

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 07:05

那么，在第三季度沖呢？還是下個季度沖？謝謝老師！很感謝您的幫助。

馬老師 解答

2018-10-09 07:06

下個季度沖。。！

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 07:13

我在第三個季度憑證記為：借：稅金及附加(教育附加稅)    貸：應(yīng)交稅費（應(yīng)交教育附加稅）    那么下個季度沖時，憑證應(yīng)反方向記為：借：應(yīng)交稅費（應(yīng)交教育附加稅）   貸：稅金及附加 
對嗎？尊敬的老師，早晨打擾您，真不好意思。

馬老師 解答

2018-10-09 07:14

可以，但是軟件做賬不建議反方向，建議用計提時的分錄，金額用負(fù)數(shù)。如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 07:33

太謝謝老師了！還最后一個問題！如果下個季度沖，現(xiàn)在申報第三季度按減免的情況報了，但第三季度賬上列出了稅金及附加(教育附加)的費用，這費用只有幾百元，存在虛列費用支出嗎？有涉稅風(fēng)險嗎？

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 07:35

我們第三季度虧損30多萬，列或者不列這筆支出，都是虧損的，有風(fēng)險嗎？

馬老師 解答

2018-10-09 07:39

沒有，不是讓你下個月沖嘛，沖了就可以，看全年的。

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 07:45

謝謝老師！

草原風(fēng)情 追問

2018-10-09 07:48

寫了謝謝老師后，怎么界面上好評的字樣在哪兒呢？我想點一下，老師講的太好了！老師回復(fù)一下后，應(yīng)該就有了。

馬老師 解答

2018-10-09 07:57

有個? 好評，你點擊第五顆星。只要對你有用就好。