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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-10-08 17:30

沖銷前期的攤銷分錄，再按發(fā)票入賬處理，能夠抵扣進項稅的，可以驗票抵扣處理

張張 追問

2018-10-08 17:32

按發(fā)票入賬后在重新攤銷嗎

江老師 解答

2018-10-08 17:33

按發(fā)票入賬，不用重新攤銷，前期的直接計入費用，后期的繼續(xù)攤銷處理。

張張 追問

2018-10-08 17:41

比如說5月付款一年房租120W ，5月份掛了預(yù)付120W，6-9月分別計入費用40W。10月份取得發(fā)票，沖已攤銷的費用40W,然后呢

江老師 解答

2018-10-08 17:45

120萬元在不考慮有增值稅進項稅情況下，全額計入長期待攤費用——租賃費，然后計入租賃費用40萬元，10月攤銷租賃費10萬元。下月繼續(xù)按10萬元一直攤銷處理，直到為0

張張 追問

2018-10-08 17:50

老師  就是因為考慮增值稅 才不是很清楚

江老師 解答

2018-10-08 17:50

那就看具體的增值稅稅率是多少了？是個人開具的發(fā)票還是一般納稅人開具的租賃發(fā)票了。

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相關(guān)問題討論
收到發(fā)票，放當(dāng)月憑證。
2018-12-27 13:40:05
沖銷前期的攤銷分錄，再按發(fā)票入賬處理，能夠抵扣進項稅的，可以驗票抵扣處理
2018-10-08 17:30:08
預(yù)付 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 取得發(fā)票借；待攤費用 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；預(yù)付 賬款 攤銷借；管理費用 貸；待攤費用 發(fā)票放在第二筆分錄后面
2018-03-14 22:51:49
你好 在9月份攤銷的后面。
2024-09-27 12:44:24
你好，可以的，
2019-08-08 17:28:12
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