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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-10-08 10:55

來票后，借：原材料    負數(shù)，貸，應(yīng)付暫估款  負數(shù) 
借：借：原材料   應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅  ，貸，應(yīng)付賬款

囡囡～培霞 追問

2018-10-08 11:54

但是，老師！原材料在上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了??？沖的時候還是沖原材料嗎？

辜老師 解答

2018-10-08 11:55

要的，雖然結(jié)轉(zhuǎn)了，你這兩個分錄，原材料一正一負，是平的，不影響的

囡囡～培霞 追問

2018-10-08 14:34

我是這樣沖的，借，利潤分配，貸應(yīng)付暫估款！這樣對么？

辜老師 解答

2018-10-08 14:47

這個不影響未分配利潤的，你這樣不對

囡囡～培霞 追問

2018-10-08 15:46

你好，老師！那么勞務(wù)費暫估是，借:主營業(yè)務(wù)成本_勞務(wù)費，貸，應(yīng)付暫估款！沖暫估的時候也是負數(shù)按暫估的憑證來沖嗎

辜老師 解答

2018-10-08 15:59

你這個勞務(wù)費后續(xù)會有發(fā)票提供嗎

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但是，老師！原材料在上個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本了啊？沖的時候還是沖原材料嗎？
2018-10-08 11:54:41
先紅字沖，借：原材料（紅字） 貸：貸應(yīng)付賬款—暫估（紅字） 然后按照正確的金額借：原材料 貸應(yīng)付賬款
2020-07-30 22:26:32
用友u8 原材料 2月 借原材料10 貸應(yīng)付暫估10 3月開發(fā)票 紅字回沖單 借原材料-10 貸應(yīng)付暫估-10 籃字回沖單 借原材料9 貸材料采購9。然后這兩張紅籃字回沖單生成了調(diào)整單 怎么做分錄？
2024-04-11 14:46:41
你好，10月份入庫，沒有發(fā)票 11月份發(fā)票到了紅沖暫估然后做發(fā)票的 但是應(yīng)付賬款12就可以，前面不需要加應(yīng)付暫估
2019-12-10 09:36:34
您好！先做紅字沖減之前的暫估比如暫估100借：原材料-100 貸：應(yīng)收賬款-原材料暫估-100 然后做正確的。借：原材料 貸：應(yīng)收賬款
2016-12-06 09:14:13
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