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馬老師

職稱： 初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-10-08 10:36

借應收貸主營業(yè)務收入貸應交稅費增值稅

吳海玲 追問

2018-10-08 10:40

我只計提稅金，收入已經(jīng)做了，就是做收入時做了含稅的，借銀行存款貸主營業(yè)務收入，沒剔除稅金

馬老師 解答

2018-10-08 10:42

增值稅就是俺現(xiàn)在哦說的那個分錄產(chǎn)生的，不是計提的，增值稅從來沒有計提的說法，那你就把你之前做的全部負數(shù)沖賬，然后按照加稅分離的重新做

吳海玲 追問

2018-10-08 11:00

明白了

馬老師 解答

2018-10-08 11:07

明白就好，如果解答了你的疑問請給老師五星好評謝謝

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相關問題討論
借應收貸主營業(yè)務收入貸應交稅費增值稅
2018-10-08 10:36:08
您好，我們是農(nóng)產(chǎn)品，開的免稅發(fā)票，對方是計算抵扣9%，深加工再抵扣1%
2024-04-23 05:25:47
你好 借；應收賬款 等科目 ，貸；主營業(yè)務收入 ， 應交稅費-應交增值稅 報稅是按不含增值稅的收入申報的
2019-11-11 20:17:36
你好，不含稅銷售額是除以1.01計算。稅額是按0.01計算，借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費－－增值稅
2021-01-03 23:28:44
您好 借：應收賬款等 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅
2019-06-27 14:19:38
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