會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-08 12:11

是的

鄒老師 解答

2018-10-08 13:00

你好，就是實(shí)現(xiàn)的不含稅收入金額

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-08 13:52

是上個(gè)月的還是上個(gè)季度的金額

鄒老師 解答

2018-10-08 13:59

你好，按月申報(bào)就是月份金額 
如果是按季度申報(bào)，就是季度不含稅收入

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-08 15:06

好的老師，那我這個(gè)增值稅申報(bào)呢 
是要先填財(cái)務(wù)報(bào)表再報(bào)稅嗎

鄒老師 解答

2018-10-08 15:08

你好，增值稅根據(jù)收入情況填寫申報(bào)就是了 
與財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)有必然關(guān)系，沒(méi)有先后順序規(guī)定的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-08 15:18

好的，謝謝老師，那我進(jìn)去彈出的界面關(guān)了就行了是吧，不用管他，我就報(bào)我的稅就行了哈

鄒老師 解答

2018-10-08 15:20

你好，是的，是這樣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-08 16:02

老師，我咨詢一下，我們是園林景觀建筑行業(yè)，公司承接了一個(gè)項(xiàng)目，雖然我公司自己有苗木基地，但是由于合同要求必須在工程當(dāng)?shù)夭少?gòu)苗木，那我們采購(gòu)來(lái)用在工程中就是外購(gòu)苗木，做賬的時(shí)候還能做進(jìn)項(xiàng)抵扣不？

鄒老師 解答

2018-10-08 16:03

你好，如果是一般納稅人，是可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-08 16:10

我們是一般納稅人，我們自己承接的工程，進(jìn)項(xiàng)苗木發(fā)票是免稅的增值稅普通發(fā)票，外購(gòu)苗木用于工程項(xiàng)目使用，能抵扣的對(duì)嗎？

鄒老師 解答

2018-10-08 16:13

你好，是可以按農(nóng)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)計(jì)算抵扣的

會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)老師 追問(wèn)

2018-10-08 16:25

這個(gè)條款是這樣的，我們?cè)瓉?lái)自己有自產(chǎn)證明，工程發(fā)票開具稅率10%，但是使用自產(chǎn)苗木抵扣也是10%，現(xiàn)在這個(gè)要求在當(dāng)?shù)夭少?gòu)，對(duì)于我們來(lái)說(shuō)就是外購(gòu)苗木，我不知道能抵扣不

鄒老師 解答

2018-10-08 16:28

你好，一般納稅人外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品是可以計(jì)算抵扣的