小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:44

是全額480抵嗎？

鄒老師 解答

2018-10-07 16:45

你好，如果你單位應(yīng)納稅額超過(guò)480是可以全額減免的 
全額減免你第二個(gè)圖片的本期實(shí)際抵減稅額需要填寫480，而不是0的

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:45

稅費(fèi)并沒(méi)有減少480

鄒老師 解答

2018-10-07 16:46

你好 
1，因?yàn)槟銌挝徊](méi)有應(yīng)納稅額，所以無(wú)法減免 
2，如果你單位應(yīng)納稅額超過(guò)480是可以全額減免的，而且需要填寫在你第二個(gè)圖片的本期實(shí)際抵減稅額需要填寫480，才會(huì)在主表的應(yīng)納稅額減征額體現(xiàn)的

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:48

現(xiàn)在最后期末余額為0了就可以了？本期實(shí)際480

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:51

小規(guī)模也增值稅附表1主要用來(lái)填什么呢？老師

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:51

鄒老師 解答

2018-10-07 16:52

你好，根據(jù)你提供主表信息，當(dāng)月沒(méi)有收入，無(wú)法減免這480 
所以這個(gè)附表的第2  3   5行金額是480，實(shí)際減免是0 
等有應(yīng)納稅額大于480的月份，再填寫這個(gè)附表的期初余額480，本期實(shí)際抵減480，期末余額0就是了

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:54

服務(wù)性企業(yè)，有收入，

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:55

那480是，已經(jīng)抵了，我現(xiàn)在就摸不清增值稅主表1用來(lái)怎么的？我什么也沒(méi)填？

鄒老師 解答

2018-10-07 16:56

你好，如果填寫了增值稅減免申報(bào)明細(xì)表的本期減免欄次480，主表還沒(méi)有數(shù)據(jù)，那主表就需要手工填寫本期應(yīng)納稅額 減征額480的

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 16:57

哦，是附表1不好意思老師

鄒老師 解答

2018-10-07 17:00

你好，附表一是不需要填寫數(shù)據(jù)的

小可愛(ài)呀呀呀啦 追問(wèn)

2018-10-07 17:01

好的，謝謝老師?

鄒老師 解答

2018-10-07 17:02

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝