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老江老師

職稱： ,中級會計師

2018-10-07 12:30

你好 
附表一，開具增值稅專用發(fā)票 700000  未開具發(fā)票 -400000 （把6月份未開票的沖回）

sea 追問

2018-10-07 12:38

那我9月的主營業(yè)務收入 寫700000還是300000呢？

老江老師 解答

2018-10-07 12:39

300000，咱先要把6月份的做分錄沖掉呀，否則不是做了二遍了嗎

sea 追問

2018-10-07 12:43

可以不沖 直接做300000元 可以嗎？

老江老師 解答

2018-10-07 12:44

不行，這樣做，你那30萬的發(fā)票放在哪里呢

sea 追問

2018-10-07 12:48

喔 就是把6月的沖了 然后再 借應收賬款 700000 貸主營業(yè)務收入 603448.27應交稅費 96551.73

老江老師 解答

2018-10-07 12:49

是的，這樣賬上有據(jù)可查了

sea 追問

2018-10-07 13:00

謝謝 老師

老江老師 解答

2018-10-07 13:01

不用謝，祝工作愉快 ！

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你好 附表一，開具增值稅專用發(fā)票 700000 未開具發(fā)票 -400000 （把6月份未開票的沖回）
2018-10-07 12:30:01
您好，5月份開了16的發(fā)票就需要申報呀
2019-05-09 17:13:49
你好 5月份申報的時候 未開票收入填負數(shù) 就是沖掉未開票收入
2019-04-29 16:09:43
你好 借應交稅費-應交增值稅 貸銀行存款
2019-06-21 09:17:46
你2月未開票的稅款不是補交上了嗎 你6月再開這個無票收入發(fā)票時就是紅沖無票收入的分錄 再按發(fā)票金額做一個收入的分錄 報表在無票收入欄填寫負數(shù) 然后去大廳找專管員填寫轉辦單子 去窗口辦理就好了
2019-06-21 10:35:45
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