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送心意

徐阿富老師

職稱： 中級會計師

2018-10-06 10:59

你好，計提的是應該發(fā)的數(shù)，是沒有扣除社保的金額

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:00

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:01

老師，我這樣做對不

徐阿富老師 解答

2018-10-06 11:03

你好，個人承擔的社保個9你工資表上可以做上去，但不用計提，發(fā)工資扣下來做一筆，交社保做一筆就平了

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:04

嗯

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:04

我做的分錄對不

徐阿富老師 解答

2018-10-06 11:06

你好，很好，思路清晰，對的。

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:06

計提社保原始憑證用什么

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:06

下面附件

徐阿富老師 解答

2018-10-06 11:08

你好，可以附上參保人數(shù)和標準計算表格

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:09

工資表行不

徐阿富老師 解答

2018-10-06 11:11

也可以用工資表做附件

楊妞兒 追問

2018-10-06 11:11

好的，謝謝老師

徐阿富老師 解答

2018-10-06 11:11

不客氣~節(jié)日快樂，請為我五星評價，謝謝

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相關問題討論
你好，計提的是應該發(fā)的數(shù)，是沒有扣除社保的金額
2018-10-06 10:59:58
沒有扣員工社保，公積金和個稅之前的工資。
2018-12-19 14:49:25
您好 計提工資的金額是包含社保的應發(fā)工資
2019-07-15 20:08:36
你好，計提工資時，不要把個人社保和個稅計提上去，個人社保和個稅，發(fā)工資扣下來做一筆，貸其他應付款-社保 應交稅費-個稅 申報繳納時做一筆，借其他應付款-社保 應交稅費-個稅
2018-09-19 11:11:44
計提 按應發(fā)數(shù)計提 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 一社保(?公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(?個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保?(個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-04-03 16:53:28
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