楊楊 追問

2018-10-05 10:46

隨后待認證再轉(zhuǎn)進項稅嗎，9月未應(yīng)交稅費怎么算

郭老師 解答

2018-10-05 10:49

你好，是的，銷項-進項-留抵。待認證的不算進去

楊楊 追問

2018-10-07 21:23

我9月份報表應(yīng)交稅費，顯示的是銷–進帶認證，我還沒認證呢，就直接抵稅了？

郭老師 解答

2018-10-07 21:25

你好，不能抵扣的，認證之后才能抵扣的，應(yīng)交增值稅不看這個報表，看你增值稅主表或者應(yīng)交稅費-未交增值稅科目

楊楊 追問

2018-10-07 22:45

嗯嗯，我的財務(wù)報表上應(yīng)交稅費是銷項–進項待認證，這個對嗎

郭老師 解答

2018-10-08 07:21

你 好，對 的，待認證也在應(yīng)交稅費下面

楊楊 追問

2018-10-08 07:23

怎么理解呢？

郭老師 解答

2018-10-08 07:24

你好應(yīng)交稅費貸方減借方余額，可以自己算下

楊楊 追問

2018-10-08 07:27

嗯嗯，我這個月財務(wù)報表報表是抵減了，增值稅報表實際不抵減，隨后下月待抵扣轉(zhuǎn)進項時，對財務(wù)報表有影響嗎

郭老師 解答

2018-10-08 07:31

你好，沒有影響的，下個月借應(yīng)交稅費-進項貸應(yīng)交稅費-待認證的，一借一貸不影響

楊楊 追問

2018-10-08 07:38

增值稅報表帶認證的稅費不用填了吧

郭老師 解答

2018-10-08 08:07

你好，是的，不填寫