莊老師 解答

2018-10-04 17:50

月底沖19萬(wàn)，借其他應(yīng)付款19，貸預(yù)付賬款19

莊老師 解答

2018-10-04 17:51

總賬銀行存款不包括11萬(wàn)

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:52

我是按老師說的這樣做的分錄。 
9月30日轉(zhuǎn)出19萬(wàn)。 
 
本期的銀行存款余額包不包括還有11萬(wàn)在別人那里的預(yù)付帳款

莊老師 解答

2018-10-04 17:52

不包括，已經(jīng)轉(zhuǎn)賬了

莊老師 解答

2018-10-04 17:53

清楚了嗎？給個(gè)五星好評(píng)

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:54

30號(hào)轉(zhuǎn)出時(shí)分錄: 
 
   借: 其他應(yīng)付款  190000 
     貸:  預(yù)付帳款   190000

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:55

謝謝，老師

莊老師 解答

2018-10-04 17:56

是這樣做分錄轉(zhuǎn)出

伍九蓉 追問

2018-10-04 17:56

給五星好評(píng)，在哪？ 
沒找到，我已送心意

莊老師 解答

2018-10-04 18:03

謝謝了！你的滿意是我最大的努力。

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:04

老師，我7月，就是第二季度的時(shí)候報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表，少報(bào)了一個(gè)人的工資1000元，現(xiàn)在10月應(yīng)報(bào)第三季度，怎么處理較好？

莊老師 解答

2018-10-04 18:31

補(bǔ)提工資，借管理費(fèi)用一工資1000，貸應(yīng)付職工薪酬一工資1000

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:36

補(bǔ)提分錄做完，還需不需要做發(fā)放時(shí)的分錄

莊老師 解答

2018-10-04 18:40

工資發(fā)了沒有，還是少計(jì)算

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:45

已發(fā)，未計(jì)算，

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:46

少計(jì)算

莊老師 解答

2018-10-04 18:47

發(fā)的時(shí)候，已經(jīng)做借應(yīng)付職工薪酬1000，貸銀行存款1000，不用再做

伍九蓉 追問

2018-10-04 18:48

嗯，謝謝老師

莊老師 解答

2018-10-04 19:02

應(yīng)該的?，F(xiàn)在還有問題嗎