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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

蔣飛老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-10-02 13:52

應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額的定義是：核算一般納稅人銷售貨物、加工修理修配勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)，已確認(rèn)相關(guān)收入（或利得）但尚未發(fā)生增值稅納稅義務(wù)而需于以后期間確認(rèn)為銷項(xiàng)稅額的增值稅額。 
 
請(qǐng)問(wèn)怎么理解，未發(fā)生納稅義務(wù)而須于以后。。。。稅務(wù)局那邊是看有沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票的，開(kāi)了就是當(dāng)期產(chǎn)生納稅義務(wù)了

蔣飛老師 解答

2018-10-02 13:49

你好 
是按主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)確定稅率的

冬天的雪 追問(wèn)

2018-10-02 13:56

那如果主營(yíng)稅率是服務(wù)業(yè)，6%的稅率，同時(shí)產(chǎn)生了銷售貨物行為，一般是17%的稅率，這時(shí)是按6%的稅率就行？？

冬天的雪 追問(wèn)

2018-10-02 13:59

發(fā)票也沒(méi)法開(kāi)呀，稅率又不是隨便自由選的

蔣飛老師 解答

2018-10-02 14:01

是的，稅率按主業(yè)定

蔣飛老師 解答

2018-10-02 14:02

比如銷售同時(shí)包送貨

蔣飛老師 解答

2018-10-02 14:02

就按16%稅率開(kāi)票

冬天的雪 追問(wèn)

2018-10-02 21:02

您的解釋那就更說(shuō)不通了。既然是按主營(yíng)業(yè)務(wù)定稅率，那我主營(yíng)的是服務(wù)，同時(shí)銷售貨物，我為什么要按16%呢，按6%不就行了

蔣飛老師 解答

2018-10-02 21:29

主營(yíng)的是服務(wù)，就按6%計(jì)稅了

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增值稅征收品名是其他現(xiàn)代服務(wù)。那主營(yíng)業(yè)務(wù)是這個(gè) 若是小規(guī)模，賣其他貨的話那開(kāi)票是選擇1%稅率
2022-01-05 15:28:22
你好 是按主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)確定稅率的
2018-10-02 13:49:52
你好，都是主營(yíng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入
2018-05-10 21:05:41
你好 工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率，=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*稅率-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*90%*稅率=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額，這里假設(shè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有90%可以取得增值稅專用發(fā)票（可用于抵扣）
2018-06-29 14:40:35
?計(jì)算第一年的主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率： （3623-3211）/3211 計(jì)算第二年的主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率： （4723-3623）/3623 ?計(jì)算近三年的平均主營(yíng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率： 你用全面兩個(gè)答案的和除以2 ?* 100%*是將答案換算成百分比，如果不需要百分比就不用?* 100%*
2023-06-12 15:15:21
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