彩虹 追問(wèn)

2018-10-02 12:45

賬上比實(shí)際的多了

郭老師 解答

2018-10-02 12:56

你好，當(dāng)時(shí)你怎么做的

彩虹 追問(wèn)

2018-10-02 12:57

借管理費(fèi)用，貸個(gè)人所得稅   現(xiàn)金

郭老師 解答

2018-10-02 13:01

你好，你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅貸利潤(rùn)分配就可以

彩虹 追問(wèn)

2018-10-02 13:04

那還要再退筆現(xiàn)金3塊錢錢嗎

郭老師 解答

2018-10-02 13:24

你好，不用了，你計(jì)提的時(shí)候多計(jì)提了不是嘛？現(xiàn)在是貸方余額對(duì)嗎？做了我寫的那個(gè)分錄就可以平

彩虹 追問(wèn)

2018-10-02 15:20

老師，那如果其他應(yīng)收款社保發(fā)工資時(shí)候多了分錄也是一樣嗎

郭老師 解答

2018-10-02 15:28

其他應(yīng)收款多了下次少做就可以了

彩虹 追問(wèn)

2018-10-02 17:46

是以前年度遺留下來(lái)的，后面已經(jīng)沒(méi)有叫社保了

郭老師 解答

2018-10-02 17:47

不涉及損益直接紅沖，涉及損益的用利潤(rùn)分配