Tingzi 追問

2018-10-02 11:25

嗯，是不是只有當(dāng)月勾選未認(rèn)證的發(fā)票，才能抵扣當(dāng)月的銷項(xiàng)稅呀

老劉 解答

2018-10-02 11:26

對(duì)。只有當(dāng)月勾選了，才能抵扣當(dāng)月的

Tingzi 追問

2018-10-02 11:32

老師，是不是我勾選了多少金額的進(jìn)項(xiàng)稅，我做憑證的時(shí)候待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)就做多少金額呀

老劉 解答

2018-10-02 11:40

是的。你的待抵扣是不是應(yīng)該為待認(rèn)證科目呀

Tingzi 追問

2018-10-02 11:49

我收到發(fā)票的時(shí)候做的借方應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我是不是還應(yīng)該做張憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-進(jìn)行稅額。   貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

老劉 解答

2018-10-02 12:57

是：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額

Tingzi 追問

2018-10-02 13:19

未交和應(yīng)交是一樣的嘛

老劉 解答

2018-10-02 13:25

可不一樣。沒有你那樣的科目