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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-30 17:03

你好,認證就抵扣了的
你是指進項留底這個月如何做分錄嗎?

雨停江南 追問

2018-09-30 17:05

是的,公司現(xiàn)在沒有銷項,認證了都沒有抵扣。還有我之前收到票還沒認證就記賬了,先計待認證進項稅額,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做賬呢

鄒老師 解答

2018-09-30 17:08

你好,現(xiàn)在認證抵扣就
借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)    貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待認證進項稅額)

雨停江南 追問

2018-09-30 17:09

但是我都還沒有抵扣呢

鄒老師 解答

2018-09-30 17:10

你好,是認證了沒有抵扣,還是沒有認證

雨停江南 追問

2018-09-30 17:27

認證了沒有抵扣

鄒老師 解答

2018-09-30 17:28

你好,認證了沒有抵扣,就是從待認證進項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅額明細 核算 的

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相關(guān)問題討論
你好,認證就抵扣了的 你是指進項留底這個月如何做分錄嗎?
2018-09-30 17:03:30
你好,借;原材料等科目 貸;銀行存款等科目 不能抵扣就不需要認證的
2019-04-03 18:12:54
不抵扣的抵扣聯(lián)也是單獨放對嗎
2021-04-13 10:28:18
外地的,金額也小,不想麻煩要怎么處理?做進項稅額轉(zhuǎn)出?
2022-03-01 17:14:14
你好!辦理掛失用,在用復(fù)印件加蓋發(fā)票章入賬
2020-06-11 11:17:29
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