辜老師 解答

2018-09-30 10:24

如果你貸管理費(fèi)用992，你本月結(jié)轉(zhuǎn)也是管理費(fèi)用，但是個(gè)人社?？梢酝ㄟ^(guò)其他應(yīng)收款核算

A-云兒 追問(wèn)

2018-09-30 15:23

老師，我這個(gè)人員離職單位給繳納了保險(xiǎn)，我當(dāng)時(shí)做憑證是這樣做的，借:管理費(fèi)用工資992,貸：管理費(fèi)用――其它費(fèi)用992,借方也結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用-992,這樣結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)賬后，跟系統(tǒng)本月利潤(rùn)不對(duì)，相差992.我要怎么更改憑證返結(jié)賬啊，我這里服務(wù)業(yè)，用的金蝶財(cái)務(wù)軟件。

辜老師 解答

2018-09-30 15:27

你這個(gè)管理費(fèi)用――其它費(fèi)用992,，不能用貸方顯示，要用借方的負(fù)數(shù)顯示

A-云兒 追問(wèn)

2018-09-30 15:40

那我要調(diào)賬怎么做呢？憑證

A-云兒 追問(wèn)

2018-09-30 15:41

還沒(méi)系統(tǒng)審核過(guò)賬了，也不能修改了

A-云兒 追問(wèn)

2018-09-30 15:41

調(diào)賬分錄怎么做啊

辜老師 解答

2018-09-30 15:42

借：管理費(fèi)用――其它費(fèi)用  -992  貸：管理費(fèi)用――其它費(fèi)用  -992