鄒老師 解答

2018-09-29 16:24

你好， 購進  借；固定資產(chǎn)   貸；長期應(yīng)付款 
按月付款  借；長期應(yīng)付款   貸；其他應(yīng)付款——某某個人

夢瑤景雪 追問

2018-09-29 16:27

這個是內(nèi)賬，不做外帳，是公司股東一起買的 只要把內(nèi)帳做清楚

鄒老師 解答

2018-09-29 16:34

你好，買辦公室應(yīng)當計入固定資產(chǎn)才是的，而不是計入其他業(yè)務(wù)成本

夢瑤景雪 追問

2018-09-29 16:36

前面那幾年會計都沒有著，我沒法接著做

鄒老師 解答

2018-09-29 16:39

你好，你可以把之前會計錯誤的分錄做調(diào)整到正確的 
這個不能直接計入成本，折舊才是計入成本或費用核算的

夢瑤景雪 追問

2018-09-29 16:44

老師 怎么調(diào)整 四五年的賬，這個是股東們看得懂就可以 年底股東只看收支明細，凈利潤多少 應(yīng)收明細，  要不就計管理費用-辦公室月供可以嗎

鄒老師 解答

2018-09-29 16:46

你好，這個是購買辦公室，辦公室應(yīng)當通過固定資產(chǎn)核算 
如果是租金，就可以直接計入費用核算的

夢瑤景雪 追問

2018-09-29 16:48

如果今年3月補做前面四年的那么今年的賬就不對了 
很多固定資產(chǎn)都沒有做 直接就做成本了

鄒老師 解答

2018-09-29 16:53

你好，沒有做固定資產(chǎn)的可以補做 
把之前錯誤的分錄沖銷，然后按固定資產(chǎn)入賬

夢瑤景雪 追問

2018-09-29 17:11

之前的賬找不到了

鄒老師 解答

2018-09-29 17:14

你好，那就沒有調(diào)整的依據(jù)了 
因為之前的賬都沒有了