無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2018-09-29 15:12

小微企業(yè)就按本年累計(jì)金額的利潤(rùn)總額的10%去計(jì)提 對(duì)么

張艷老師 解答

2018-09-29 15:13

是的，就是按實(shí)際所得稅稅率10%計(jì)算的。

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2018-09-29 15:16

老師 如果上季度有所得稅的情況下 應(yīng)該怎么走賬

張艷老師 解答

2018-09-29 15:18

您就按本季度的利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅就行了。您說的走賬是要走什么賬??？

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2018-09-29 15:23

老師 就是上季度計(jì)提了所得稅了 但實(shí)際上季度不是以本年累計(jì)的利潤(rùn)總額去計(jì)算所得稅啊 當(dāng)時(shí)是負(fù)數(shù) 沒有所得稅  那我之前計(jì)提的所得稅 我應(yīng)該怎么做賬

張艷老師 解答

2018-09-29 15:24

上季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)怎么還計(jì)提了所得稅啊？

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2018-09-29 15:30

當(dāng)時(shí)是按 三個(gè)月相加算的 那樣沒有負(fù)數(shù) 等申報(bào)時(shí) 才知道 已經(jīng)改了申報(bào)方式了  所以應(yīng)該怎么去做賬

張艷老師 解答

2018-09-29 15:31

您說的更改了申報(bào)方式，指的是去稅局做了更正申報(bào)了嗎？

無言以對(duì)就別說不善言談 追問

2018-09-29 15:36

老師 是我表達(dá)的不清楚 還是你理解有問題啊 真費(fèi)勁

張艷老師 解答

2018-09-29 15:37

如果您已經(jīng)去稅局更正申報(bào)了，這個(gè)季度就可以抵減上個(gè)季度的負(fù)利潤(rùn)后，計(jì)算所得稅的。 
您作為學(xué)員是這么和老師探討的嘛，如果您對(duì)我的解答有疑問，可以就此問題想其他老師進(jìn)行提問。