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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2018-09-29 12:03

你好! 
一般情況是這樣的

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 12:14

老師,那我這個不是這樣的是不是哪里有問題啊?

蔣飛老師 解答

2018-09-29 12:17

本年有沒有用以前年度損益調整科目呢?

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 12:36

老師,沒有用了,就是把還沒認證的庫存商品的進項發(fā)票入賬了,這個應該不會有影響吧???????

蔣飛老師 解答

2018-09-29 12:46

你好! 
這個業(yè)務不影響的

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 12:46

老師,那我的帳務是不是做錯了?

蔣飛老師 解答

2018-09-29 12:47

是的,有問題了, 
需要好好檢查一下

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 12:49

可是我又不知道那里有問題了?老師可以給點建議嗎?

蔣飛老師 解答

2018-09-29 12:53

看一下,科目余額表,然后和資產負債表和利潤表對一下

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 12:56

老師我看了,都沒有問題了

蔣飛老師 解答

2018-09-29 12:58

細心查一下,如果是這樣,就不會有問題嘍

蔣飛老師 解答

2018-09-29 12:58

財務報表是財務軟件做的嗎?第一次使用?

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 12:59

好的,老師謝謝了,我先查一下

蔣飛老師 解答

2018-09-29 13:04

你好! 
 
好的。

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 15:05

老師請問下如果公司貸款400萬,我應該做長期借款吧?那這個直接扣了13萬的手續(xù)費應該怎么做帳了?

蔣飛老師 解答

2018-09-29 15:07

借:銀行存款 
財務費用-手續(xù)費 
貸:長期借款

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 15:10

老師那如果每個月要還利息怎么做帳了?

蔣飛老師 解答

2018-09-29 15:11

借:財務費用-利息支出 
貸:銀行存款

kj_hxi5y4shja59 追問

2018-09-29 15:37

哦,好的謝謝老師

蔣飛老師 解答

2018-09-29 16:00

您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。

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相關問題討論
你好! 一般情況是這樣的
2018-09-29 12:03:29
您好,若沒有以前年度損益調整,您的公式是正確的。
2020-06-07 19:58:47
同學你好 對的 是這樣的
2022-02-07 18:13:56
還要看是否提取了盈余公積
2019-04-17 09:51:45
是等于資產負債表期初未分配利潤?利潤表本年凈利潤等于期末未分配利潤
2021-11-21 14:46:41
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