永無(wú)止境的學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-09-28 17:37

那我計(jì)的話是不是:借應(yīng)收帳款   貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入      借銀行存款  貸應(yīng)收賬款

永無(wú)止境的學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-09-28 17:38

那這樣做的話應(yīng)收賬款是不是跟期初數(shù)重復(fù)計(jì)了？

宋生老師 解答

2018-09-29 09:29

你好！是這樣的。你之前把沒(méi)有收回的工程款都計(jì)入到了期初的應(yīng)收賬款，那么肯定還有一個(gè)對(duì)應(yīng)的科目數(shù)據(jù)多了。不然這個(gè)賬是不平的。你要看下你做了另外的什么科目。

永無(wú)止境的學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-09-29 09:34

我是用金蝶做的，創(chuàng)建時(shí)我就把之前沒(méi)有收到的工程款直接輸入了初始化應(yīng)收賬款里，沒(méi)有另外的什么科目

宋生老師 解答

2018-09-29 09:47

您好！你報(bào)表的期初數(shù)根據(jù)什么來(lái)填的？

永無(wú)止境的學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-09-29 09:48

我自己統(tǒng)計(jì)的數(shù)

宋生老師 解答

2018-09-29 09:49

你好！你根據(jù)什么統(tǒng)計(jì)的呢。

永無(wú)止境的學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-09-29 09:49

就是老板告訴我的數(shù)字做的

宋生老師 解答

2018-09-29 09:50

你好！他告訴你的數(shù)字，然后你的資產(chǎn)負(fù)債表就平了嗎

永無(wú)止境的學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-09-29 09:54

不平的數(shù)我把他放實(shí)收資本里去了，因?yàn)槔习逭f(shuō)不管我用什么辦法只要把帳用金蝶做起來(lái)就可以了，我做的是內(nèi)帳

宋生老師 解答

2018-09-29 09:55

你好！哦。明白了。那你就是實(shí)收資本做多了。 
你可以這樣借實(shí)收資本 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣就好了。 
或者你現(xiàn)在收到錢，就不用做收入了，直接沖減應(yīng)收也可以

永無(wú)止境的學(xué)習(xí) 追問(wèn)

2018-09-29 09:56

老板就給了我應(yīng)收款的數(shù)，負(fù)債所有者權(quán)益都沒(méi)有

宋生老師 解答

2018-09-29 09:58

您好！你都是計(jì)入了實(shí)收資本了。這個(gè)沒(méi)辦法。以前的內(nèi)帳沒(méi)有賬只能這樣了。以后慢慢調(diào)