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一般納稅人購(gòu)買金稅盤，收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以全額抵扣，那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票需要認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做

雨過(guò)天晴

于2018-09-28 15:27 發(fā)布 ??719次瀏覽

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送心意

QQ老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-28 15:28

你好！不可以認(rèn)證發(fā)票，認(rèn)證發(fā)票就不可以全額抵扣了

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一、結(jié)轉(zhuǎn)增值稅至轉(zhuǎn)出未交增值稅科目，分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）二、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅科目余額至未交增值稅科目。分錄是：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

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你好！不可以認(rèn)證發(fā)票，認(rèn)證發(fā)票就不可以全額抵扣了

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