* 精神潔癖 。 追問

2018-09-28 13:48

謝謝老師

* 精神潔癖 。 追問

2018-09-28 13:49

老師貸方：可以掛其他應(yīng)付款嗎

張蓉老師 解答

2018-09-28 13:51

您好，掛其他應(yīng)付款，如果后面一直不在對(duì)公轉(zhuǎn)賬，也沒辦法沖回其他應(yīng)付款，會(huì)一直掛在那里。

* 精神潔癖 。 追問

2018-09-28 13:53

那老師要是沖的話怎么沖啊，

張蓉老師 解答

2018-09-28 13:55

您好，可以跟對(duì)方協(xié)商將之前私人戶支付的貨款退回，然后用對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬。

* 精神潔癖 。 追問

2018-09-28 13:59

老師那分錄怎么寫啊，

張蓉老師 解答

2018-09-28 14:05

您好，如果后面對(duì)公轉(zhuǎn)賬，收到發(fā)票時(shí)借：原材料或費(fèi)用  借：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額   貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款 ，對(duì)公付款后，借：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款  貸：銀行存款

* 精神潔癖 。 追問

2018-09-28 14:25

老師可以這樣嗎，之前不是老板 
墊付，借：原材料或者費(fèi)用貸：其他應(yīng)付款，之后把錢還給墊付人 
老板：借其他應(yīng)付款貸銀行存款， 
可以嗎，會(huì)不會(huì)三流不一致，需不需要寫一下委托付款書

張蓉老師 解答

2018-09-28 14:31

您好，如果是員工拿發(fā)票來報(bào)銷的話，可以寫一張報(bào)銷單，然后對(duì)應(yīng)的審核人及報(bào)銷的人簽字，將這張報(bào)銷單附在掛賬憑證的后面。借：原材料或費(fèi)用  貸：其他應(yīng)付款-XX    支付給員工時(shí)，借：其他應(yīng)付款-XX   貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款。

* 精神潔癖 。 追問

2018-09-28 14:48

老師要是法人的話還寫報(bào)銷單嗎

張蓉老師 解答

2018-09-28 14:50

您好，也是需要報(bào)銷的。

* 精神潔癖 。 追問

2018-09-28 14:50

謝謝老師，就是和上面一樣的做法 
對(duì)吧

張蓉老師 解答

2018-09-28 14:53

您好，是的，和上面的做法一樣。