公司購買辦公用品，用了100元，對方給開發(fā)票開了200元，應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-28 11:50

你好，為什么花100元購買辦公用品，對方開具發(fā)票200呢

阿涅追問

2018-09-28 11:51

因為對方開票錯誤

鄒老師解答

2018-09-28 11:52

你好，那需要退回錯誤發(fā)票，按正確發(fā)票入賬
借；管理費用——辦公費貸；庫存現(xiàn)金等科目 100

阿涅追問

2018-09-28 11:53

老師，如果我不退回發(fā)票，就按照100元入賬不可以嗎

鄒老師解答

2018-09-28 11:53

你好，這樣就存在入賬金額與發(fā)票金額不一致的

阿涅追問

2018-09-28 11:56

老師，必須退回，沒有其他處理方法嗎？因為我只是按實際100元入賬，沒有虛假入賬

鄒老師解答

2018-09-28 11:57

你好，需要退回，然后按100開具發(fā)票的

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精選問題

增值稅進項稅抵扣勾選發(fā)票時，是先勾選最早開出來問

勾選9200那張就行，少留抵些答
當財務(wù)費用里面收到的利息金額大于支出的手續(xù)費問

可以直接那樣填寫的答
我們公司只啟用了應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，沒啟用預收問

您好，可以的，只是這樣可能會出現(xiàn)負數(shù) 答
老師，麻煩問一下，現(xiàn) 在注冊資本實繳，還要不要出驗資問

現(xiàn)在不要求出驗資報告了答
增值稅滯納金應(yīng)該怎么入賬？繳納時候直接借：營業(yè) 問

是，繳納時候直接借：營業(yè)外支出-罰款貸：銀行存款答

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