云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2018-09-27 16:57

那我計(jì)提應(yīng)交增值稅時(shí)好像跟這個(gè)無(wú)關(guān)呢，我是直接銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)，會(huì)有問(wèn)題嗎？

鄒老師 解答

2018-09-27 17:04

你好，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額差額結(jié)轉(zhuǎn)

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2018-09-27 17:05

那不用管稅負(fù)率嗎？

鄒老師 解答

2018-09-27 17:11

你好，需要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證控制好增值稅稅負(fù)率的

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2018-09-27 17:25

這塊還是不太明白

鄒老師 解答

2018-09-27 17:26

你好，不明白的地方具體是？

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2018-09-27 17:27

我的進(jìn)項(xiàng)票全是16%的，我算增值稅時(shí)好像沒(méi)有關(guān)系到稅負(fù)

鄒老師 解答

2018-09-27 17:28

你好，如果不控制稅負(fù)率 
就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額——進(jìn)項(xiàng)稅額=應(yīng)納稅額 
如果控制，就通過(guò)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證已經(jīng)控制好了增值稅應(yīng)納稅額占收入的比例

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2018-09-27 17:28

老師，是不是有些進(jìn)項(xiàng)低于16%的，然后出現(xiàn)差額？

鄒老師 解答

2018-09-27 17:30

你好，有的進(jìn)項(xiàng)會(huì)低于16% 
差額主要是銷(xiāo)項(xiàng)金額與進(jìn)項(xiàng)金額不同造成的

云淡風(fēng)輕 追問(wèn)

2018-09-27 17:31

好的，我先回去研究一下，謝謝老師

鄒老師 解答

2018-09-27 17:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝