鄒老師 解答

2018-09-26 08:27

你好，在附表二的本期認(rèn)證相符的進(jìn)項(xiàng)稅額（按正數(shù)進(jìn)項(xiàng)——負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)填寫）

鄒老師 解答

2018-09-26 08:28

你好，是的，是這樣填寫申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-09-26 08:35

你好，在11月份申報(bào)10月份的進(jìn)項(xiàng)再 減去負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)申報(bào)的 
10月份申報(bào)9月份的按正常的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)

鄒老師 解答

2018-09-26 08:42

你好，是在進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)填寫，而不是轉(zhuǎn)出 
進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)，與進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的

鄒老師 解答

2018-09-26 08:52

你好，是的，已經(jīng)認(rèn)證，需要購買方做紅字信息表填寫申請的

鄒老師 解答

2018-09-26 08:53

你好，需要稅控系統(tǒng)申請下來才可以申請的

鄒老師 解答

2018-09-26 09:21

你好，是的，是這樣操作

鄒老師 解答

2018-09-26 09:22

你好，比如抵扣了虛開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的稅額

鄒老師 解答

2018-09-26 09:26

你好，不需要開票方做什么操作的

鄒老師 解答

2018-09-26 09:29

你好，是的，是這樣填寫申報(bào)的

鄒老師 解答

2018-09-26 09:33

你好，是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的月份

鄒老師 解答

2018-09-26 09:54

你好，在10月份申報(bào)的時(shí)候轉(zhuǎn)出

冬冬 追問

2018-09-26 08:26

進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù)申報(bào)填在申報(bào)表哪一列

冬冬 追問

2018-09-26 08:27

奧，就是正減負(fù)的差額來填寫嗎

冬冬 追問

2018-09-26 08:32

我還是有點(diǎn)暈。就是比如說10月15日之前申報(bào)9月的增值稅，如果進(jìn)項(xiàng)9月月底之前已經(jīng)認(rèn)證，但是在10月15號(hào)納稅申報(bào)之前已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票發(fā)生了退回，這退回的進(jìn)項(xiàng)稅額是在10月15號(hào)之前申報(bào)時(shí)就可以減去，還是需要在11月申報(bào)10月增值稅的時(shí)候再減去這退回的進(jìn)項(xiàng)?

冬冬 追問

2018-09-26 08:41

謝謝老師。那要是退回的已經(jīng)認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不是填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里面嗎？

冬冬 追問

2018-09-26 08:51

謝謝老師。要是進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)認(rèn)證，對方?jīng)_紅之前是不是還需要我這邊先在稅控上先申請才行

冬冬 追問

2018-09-26 08:53

現(xiàn)在我們稅控還沒有申請下來，這樣怎么辦啊

冬冬 追問

2018-09-26 09:20

那就是說如果我們沒有稅控，要是進(jìn)項(xiàng)稅額沒有認(rèn)證開票方直接作廢或者開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以了。要是我們已經(jīng)認(rèn)證，必須我們自己有稅控盤才能讓對方開負(fù)數(shù)發(fā)票嗎

冬冬 追問

2018-09-26 09:21

謝謝老師。什么樣的進(jìn)項(xiàng)稅額屬于進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

冬冬 追問

2018-09-26 09:23

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要開發(fā)票方進(jìn)行什么操作嗎

冬冬 追問

2018-09-26 09:27

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出在納稅申報(bào)時(shí)就填在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那一欄里面嗎？

冬冬 追問

2018-09-26 09:32

那這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是把賬做到哪個(gè)月就歸在哪個(gè)月里面吧？

冬冬 追問

2018-09-26 09:53

比如說10月申報(bào)9月份的稅時(shí)，9月還沒有說進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，但是在10月申報(bào)9月的稅之前又有需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的，這需要轉(zhuǎn)出的是在10月申報(bào)還是11月申報(bào)10月份的稅時(shí)再申報(bào)轉(zhuǎn)出。