追問(wèn)

2018-09-25 21:58

是的

鄒老師 解答

2018-09-25 21:58

你好，增值稅是購(gòu)進(jìn)抵扣，所以取得建筑材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，是可以抵扣正常銷售的銷項(xiàng)發(fā)票的銷項(xiàng)稅額的

追問(wèn)

2018-09-25 22:06

這里的銷項(xiàng)稅額可以指只要是公司所要上交的另何稅嗎？還有就是建筑材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時(shí)間是一定要月抵扣，還是工程合同內(nèi)都可抵扣？

鄒老師 解答

2018-09-26 08:15

你好，銷項(xiàng)稅額就是公司取得收入所形成的銷項(xiàng)稅額 
建筑材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在開具之日起360天以內(nèi)都是可以認(rèn)證抵扣的

追問(wèn)

2018-09-26 18:38

建筑材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的抬頭公司，是否要和抵扣的公司一樣，才能抵扣

鄒老師 解答

2018-09-26 18:43

你好，是的，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開給哪個(gè)公司，就是這個(gè)公司認(rèn)證抵扣的

追問(wèn)

2018-09-27 12:24

我是工程建筑的，但是是掛靠別人公司的，要拿錢開票時(shí)，怎樣的情況下或者政策下，我們的進(jìn)項(xiàng)材料專票，可以抵扣大于公司的稅票。比如一般公司要十六個(gè)點(diǎn)，但是我們的材料發(fā)票才十一個(gè)點(diǎn)，

鄒老師 解答

2018-09-27 12:46

你好，購(gòu)進(jìn)材料專用發(fā)票稅率是16%而不會(huì)是11%啊

追問(wèn)

2018-09-27 18:21

但是我錢可以交十一個(gè)點(diǎn)是吧。

鄒老師 解答

2018-09-27 19:06

你好，可以，但是這樣稅負(fù)率就太高的

追問(wèn)

2018-09-27 19:12

老師好，我現(xiàn)在的情況是問(wèn)了掛靠公司會(huì)計(jì)，也聽朋友說(shuō)我們開十一個(gè)點(diǎn)的材料專票，可以抵扣建筑公司十六個(gè)點(diǎn)的專票，因?yàn)槲覀兊亩惏l(fā)票都是公司代開，但是我一定要問(wèn)清楚。還有就是建筑公司代開票十六個(gè)點(diǎn)，包括那些，怎么組合起來(lái)的

鄒老師 解答

2018-09-27 19:14

你好，建筑公司開具發(fā)票是11%，取得的材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票才是16% 
你是不是把稅率剛好弄反了

追問(wèn)

2018-09-27 21:13

建筑公司不是有十一個(gè)是固定的，還有什么個(gè)人所得，還有別的幾項(xiàng)，加起來(lái)差不多就是了。比如說(shuō)我有個(gè)房建工地，需要這家公司掛靠，但是需要幫我代開票，請(qǐng)問(wèn)，我要總共交多少稅點(diǎn)

鄒老師 解答

2018-09-27 21:15

你好，需要按高于  你取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票點(diǎn)數(shù)+你單位綜合稅負(fù)率  收取