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小小劉老師

職稱： CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-25 11:33

您好，計(jì)提企業(yè)所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅  ，實(shí)際支付稅款時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。

呆呆 追問

2018-09-25 11:35

老師，我說的是怎么計(jì)算所得稅費(fèi)用金額，不是出憑證呢？

呆呆 追問

2018-09-25 11:36

是不是調(diào)出主營業(yè)務(wù)收入合計(jì)然后按照25%計(jì)算

小小劉老師 解答

2018-09-25 11:41

您好，所得稅費(fèi)用是按照你公司實(shí)際預(yù)繳和季度或者年度利潤表金額來的。比如某公司截止第三季度當(dāng)年利潤為10萬，稅率25%，實(shí)際在前兩個(gè)季度就已經(jīng)預(yù)繳了1萬元的所得稅，那對(duì)于這個(gè)公司而言需要計(jì)提所得稅金額為：10*0.25%-1=1.5萬元。 
不是按照收入，而是按照利潤來計(jì)算繳納所得稅的。

呆呆 追問

2018-09-25 13:01

老師，意思是用利潤表的利潤來計(jì)算嗎？

小小劉老師 解答

2018-09-25 13:03

您好，企業(yè)所得稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是利潤，所以當(dāng)然用利潤表來計(jì)算啦。

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您好，計(jì)提企業(yè)所得稅借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 ，實(shí)際支付稅款時(shí)借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款。
2018-09-25 11:33:36
會(huì)計(jì)軟件只是對(duì)應(yīng)交、已交稅金等變動(dòng)情況進(jìn)行稅金核算，但不會(huì)自動(dòng)計(jì)提所得稅。金蝶是眾多會(huì)計(jì)軟件中的一種，也沒有特別增加自動(dòng)計(jì)算和計(jì)提稅金的功能設(shè)計(jì)。所以，計(jì)提企業(yè)所得稅的憑證，金蝶無法自動(dòng)生成。
2019-04-07 08:06:57
需要按你們實(shí)際繳納做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)，你繳納的時(shí)候做借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行就可以
2019-04-06 16:30:33
這個(gè)直接做分錄就可以借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，實(shí)際繳納做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行
2019-04-07 08:58:11
備份： 你一進(jìn)去就是你的賬套了，然后點(diǎn)擊主菜單的“文件”，在里面就可以看見“賬套備份”了，點(diǎn)擊“賬套備份”，你選擇好你的備份地點(diǎn)，就可以了?；謴?fù)：你備份的賬套并不是直接就可以打開的，你要先恢復(fù)。你進(jìn)入一個(gè)賬套后，在軟件的主頁面，點(diǎn)擊主菜單的“文件”，然后點(diǎn)擊“賬套恢復(fù)”，你選擇好你的恢復(fù)地點(diǎn)，記住后，再點(diǎn)擊主菜單的“文件”，點(diǎn)擊“打開賬套”，選擇你剛才的文件路徑就可以了
2014-09-05 21:20:03
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