Fighting 追問

2018-09-22 10:48

比如7月屬于第三季度的，這個(gè)沖銷是沖減第三季度的發(fā)票總額是吧？那他之前的發(fā)票他不還回來的話他還可以用嗎？

Fighting 追問

2018-09-22 10:49

他如果不還回來，他們公司可以用嗎？

鄒老師 解答

2018-09-22 10:50

你好，如果你發(fā)票是在9月份紅沖，是沖銷第三季度的發(fā)票金額 
你需要給到負(fù)數(shù)發(fā)票發(fā)票聯(lián)給對(duì)方?jīng)_銷之前入賬分錄 
之前的發(fā)票對(duì)方按購(gòu)進(jìn)處理，負(fù)數(shù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)負(fù)數(shù)處理

Fighting 追問

2018-09-22 14:08

那我的外賬處理怎么處理？因?yàn)?月份開票打印的位置有點(diǎn)歪就重開了，導(dǎo)致九月份紅沖了一筆一萬(wàn)，又新開了一筆一萬(wàn)

鄒老師 解答

2018-09-22 14:43

你好 
紅沖 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）  貸；應(yīng)收賬款等科目 
借；庫(kù)存商品   貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
又開具了一筆正數(shù) 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 
借；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸；庫(kù)存商品