員工去買的辦公用品，錢給他報銷了，發(fā)票沒拿來，具體分錄怎么寫，等發(fā)票拿來又怎么寫分錄，這是兩筆分錄，

答： 報銷時， 借 管理費用-辦公費 貸 庫存現(xiàn)金 等實際取得發(fā)票時，直接將發(fā)票貼在憑證后面就可以了。

老師，同事拿辦公用具發(fā)票過來報銷，我把票收了。錢沒給，怎么寫分錄

答： 借：管理費用---辦公費 貸：其他應(yīng)付款---XX員工

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

員工自己墊付買公司用品，回來拿發(fā)票報銷怎么做分錄？用不用寫員工名字

答： 首先，建議將員工姓名及相關(guān)信息都寫清楚，以免出現(xiàn)疑問。此外，根據(jù)會計準(zhǔn)則，此類支出應(yīng)當(dāng)連續(xù)幾筆報銷，一般要把一次性的墊付支出分為兩次報銷，記錄如下：