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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-09-20 21:49

這個稅務(wù)登記都沒有登記,還不知道你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,談何抵扣。開的發(fā)票稅務(wù)也是不認(rèn)的。

Aban 追問

2018-09-20 21:53

我現(xiàn)在做賬需要寫進(jìn)項什么的嗎

Aban 追問

2018-09-20 21:54

環(huán)保應(yīng)急預(yù)案首付款和在線監(jiān)測都是開的專票,我該怎么入賬呢,老師

江老師 解答

2018-09-20 21:56

沒有認(rèn)證,就是不寫進(jìn)項稅額的。 
這個由于你們還沒有稅務(wù)登記,這個專用發(fā)票估計會是需要重新作廢或沖紅后,重開。

Aban 追問

2018-09-20 22:14

那環(huán)保應(yīng)急預(yù)案和在線監(jiān)測計入什么科目呢,在環(huán)保公司

江老師 解答

2018-09-21 09:11

是你們公司給其他公司做在在線監(jiān)測設(shè)備,收環(huán)保費嗎?

Aban 追問

2018-09-21 09:27

我們請人做的都是我們付錢

江老師 解答

2018-09-21 09:29

有沒有相關(guān)的收入,就是你們可以給別人做這個在線監(jiān)測,再收對方公司的收入

Aban 追問

2018-09-21 09:35

沒有呢,現(xiàn)在還在籌建階段

江老師 解答

2018-09-21 09:39

就是屬于公司的在建工程,計入公司的在建工程,再轉(zhuǎn)公司的固定資產(chǎn)

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這個稅務(wù)登記都沒有登記,還不知道你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,談何抵扣。開的發(fā)票稅務(wù)也是不認(rèn)的。
2018-09-20 21:49:41
你好   現(xiàn)將納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣問題公告如下:   一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。   二、上述增值稅扣稅憑證按照現(xiàn)行規(guī)定無法辦理認(rèn)證或者稽核比對的,按照以下規(guī)定處理:  ?。ㄒ唬┵徺I方納稅人取得的增值稅專用發(fā)票,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于推行增值稅發(fā)票系統(tǒng)升級版有關(guān)問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2014年第73號)規(guī)定的程序,由銷售方納稅人開具紅字增值稅專用發(fā)票后重新開具藍(lán)字增值稅專用發(fā)票。   購買方納稅人按照國家稅務(wù)總局公告2014年第73號規(guī)定填開《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》或《開具紅字貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票信息表》時,選擇“所購貨物或勞務(wù)、服務(wù)不屬于增值稅扣稅項目范圍”或“所購服務(wù)不屬于增值稅扣稅項目范圍”。  ?。ǘ┘{稅人取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于逾期增值稅扣稅憑證抵扣問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2011年第50號)規(guī)定的程序,經(jīng)國家稅務(wù)總局稽核比對相符后抵扣進(jìn)項稅額。   三、本公告自發(fā)布之日起施行。此前未處理的事項,按照本公告規(guī)定執(zhí)行。   特此公告。     國家稅務(wù)總局 2015年8月19日
2019-09-21 09:56:53
你好 我這邊不可以的 你可以問下你稅務(wù)局
2021-06-03 17:32:34
這個可以抵扣,可以稅前扣除,國家稅務(wù)總局公告2015年第59號:認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項稅額抵扣政策一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額
2020-05-23 15:27:24
國家稅務(wù)總局公告2015年第59號)第一條規(guī)定:納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入,未按照銷售額和征收率簡易計算應(yīng)納稅額申報繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項稅額。
2022-05-02 11:12:06
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