今年4月份（稅率17%）的時候開銷售發(fā)票的時候給幾個單位多開了，現(xiàn)在需要對方把對應的發(fā)票退回來，我們沖紅，但是多開部分的那張票上面包含了應該開給對方單位的銷售數(shù)據(jù)，這樣一整張退回來沖紅可以嗎

答： 你好！可以的。因為紅字本身就是一整張

我是銷售方，收到5月份給客戶開的發(fā)票退回來了，我沖紅了又重新開了一份，月底報稅，這張沖紅的發(fā)票和重新開的發(fā)票分別怎么記

答： 你好 沖紅的發(fā)票 借：主營業(yè)務收入 ，應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務成本 重新開的發(fā)票 借：應收賬款等科目?，貸：主營業(yè)務收入 ，??應交稅費—應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業(yè)務成本 ?，?貸：庫存商品

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

跨月發(fā)票退回了，銷售方怎么做賬

答： 你好開紅字發(fā)票做借應收 負數(shù)，貸主營業(yè)務收入 負數(shù) ，銷項稅額 負數(shù)