依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:26

財(cái)務(wù)軟件才用，期初數(shù)據(jù)沒(méi)顯示這個(gè)金額，也沒(méi)有這個(gè)憑證

QQ老師 解答

2018-09-20 11:27

你好！可以做憑證，或重新啟用期初余額

依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:28

做憑證怎么做分錄

依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:29

這邊有個(gè)預(yù)付款414，怎么把這個(gè)276沖掉，還有預(yù)付款要沖掉276

QQ老師 解答

2018-09-20 11:30

你好！你少入了這一筆應(yīng)該還有一個(gè)科目也不對(duì)否則接待方式不平的  找出來(lái)做憑證就可以

依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:39

不是的老師，沒(méi)有憑證，都弄到期初數(shù)據(jù)里了，但是期初數(shù)據(jù)漏寫(xiě)了這個(gè)

QQ老師 解答

2018-09-20 11:41

你好！期初數(shù)漏了這一筆，用該還有一個(gè)期數(shù)也不對(duì)，存貨和往來(lái)賬的科目

依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:41

現(xiàn)在我們又進(jìn)了這家的貨，預(yù)付了錢(qián)，貨也到了，但是預(yù)付款還剩414供應(yīng)商那邊剩138就因?yàn)橹跋奶煊袀€(gè)276未錄入期初數(shù)據(jù)，我現(xiàn)在怎么做

依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:42

你的意思是存貨也不對(duì)是嗎，存貨上個(gè)月已經(jīng)調(diào)整了，都對(duì)上了，現(xiàn)在就想把他沖掉

QQ老師 解答

2018-09-20 11:43

你好！借：庫(kù)存商品  276   貸：預(yù)付賬款  276

依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:43

庫(kù)存商品的話，沒(méi)有這個(gè)到貨單了，

QQ老師 解答

2018-09-20 11:56

你好！實(shí)際應(yīng)該是少做庫(kù)存了

依夕 追問(wèn)

2018-09-20 11:57

是的，但是少做了20多萬(wàn)，上個(gè)月已經(jīng)都調(diào)整了，所以這個(gè)我能不能借管理費(fèi)用貸預(yù)付

QQ老師 解答

2018-09-20 11:58

你好！可以這樣處理，要寫(xiě)證明