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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-09-18 16:35

你好     
后期材料商提供了發(fā)票過來    借；原材料   貸；預(yù)付賬款  100萬

珈羽 追問

2018-09-18 16:36

我沒有用到原材料這個科目，也沒有做進(jìn)出入庫，之前就是收到材料發(fā)票是直接進(jìn)工程施工-合同成本-XX項目-材料款

鄒老師 解答

2018-09-18 16:39

你好，那取得發(fā)票就   
借；工程施工-合同成本-XX項目-材料款 
   貸；預(yù)付賬款

珈羽 追問

2018-09-18 16:43

我收到工程款：借  應(yīng)收賬款-XX項目  貸  銀行存款    支付工程款：借：工程施工-合同成本-XX項目-綜合費     收到材料發(fā)票： 借：工程施工-合同成本-XX項目-材料款 貸：工程施工-合同成本-XX項目-綜合費  （因為之前材料普票沒有過賬，現(xiàn)在發(fā)票都要付給材料商，不知道賬務(wù)要怎么調(diào)整。）

鄒老師 解答

2018-09-18 19:39

你好，收到工程款是  借；銀行存款  貸；工程結(jié)算 
把這個分錄（ 借：工程施工-合同成本-XX項目-材料款 貸：工程施工-合同成本-XX項目-綜合費）沖銷 
然后根據(jù)材料發(fā)票 借；原材料   貸；銀行存款等科目 
工程領(lǐng)用 借；工程施工——合同成本——材料  貸；原材料

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7月份做暫估入庫分錄 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款--暫估應(yīng)付款 8月份實際收到發(fā)票后，先將暫估分錄紅沖，然后再按發(fā)票金額重新編制一遍。
2019-09-09 11:12:21
你好 后期材料商提供了發(fā)票過來 借；原材料 貸；預(yù)付賬款 100萬
2018-09-18 16:35:14
你相當(dāng)于出售材料，然后自己一部分，甲方一部分， 忙著本質(zhì)就是銷售相關(guān)的分成來處理，
2020-11-18 11:42:46
你好 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入
2022-04-26 09:48:08
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2022-04-25 14:48:36
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