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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-09-18 15:28

你好 
預(yù)付材料款，材料到了，但發(fā)票沒到 
借；預(yù)付賬款   貸；銀行存款 
借；原材料    貸；應(yīng)付賬款——暫估 
委托加工發(fā)票已到款未付 
借；委托 加工物資     貸；應(yīng)付賬款

貽斯 追問

2018-09-18 15:30

老師，我可不可以，先不暫估，然后等發(fā)票來了之后再入賬，這樣影響委托加工的分錄嗎？

鄒老師 解答

2018-09-18 15:31

你好，不可以，如果不暫估，就沒有材料可供發(fā)出加工的

貽斯 追問

2018-09-18 15:57

那如果暫估之后下月發(fā)票還沒到，怎么辦呢，還可以繼續(xù)暫估著嗎？

鄒老師 解答

2018-09-18 15:58

你好，沖銷之前暫估，然后繼續(xù)做暫估處理

貽斯 追問

2018-09-18 16:02

老師，這個(gè)暫估的原材料金額是含稅金額對吧？

鄒老師 解答

2018-09-18 16:03

你好，是根據(jù)對方的送貨單情況暫估，是不含稅的

貽斯 追問

2018-09-18 16:10

老師，那我的分錄借：原材料不含稅價(jià)，貸:應(yīng)付賬款暫估。稅費(fèi)不用管？還是我的原材料價(jià)格跟我的預(yù)付款是對應(yīng)的？

鄒老師 解答

2018-09-18 16:11

你好，根據(jù)對方的送貨單做暫估分錄 
與預(yù)付賬款金額沒有必然關(guān)系

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你好 預(yù)付材料款，材料到了，但發(fā)票沒到 借；預(yù)付賬款 貸；銀行存款 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款——暫估 委托加工發(fā)票已到款未付 借；委托 加工物資 貸；應(yīng)付賬款
2018-09-18 15:28:15
借：半產(chǎn)品貸：銀行存款
2017-11-27 11:45:35
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借：其他業(yè)務(wù)成本 貸：原材料 半成品
2019-10-08 11:32:10
你好，會(huì)計(jì)分錄這樣就可以了
2020-06-29 17:03:35
你好 你的分錄是正確的！
2020-06-30 09:06:02
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