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紫藤老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-09-18 09:29

本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，不用交增值稅，多出來的繼續(xù)下個(gè)月抵扣。

賈布丁 追問

2018-09-18 11:23

年底呢？

紫藤老師 解答

2018-09-18 11:56

年底如果有留抵，就不能結(jié)轉(zhuǎn)明年了。你想想，如果都可以隨便轉(zhuǎn)，那么所有公司年年使勁買買買，稅務(wù)連毛也沒有收到。

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本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的話，不用交增值稅，多出來的繼續(xù)下個(gè)月抵扣。
2018-09-18 09:29:53
你好，這樣做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2020-02-27 09:49:14
?你好；? 借方掛著余額? ?留底即可； 這個(gè)月做L?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）。 同時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納：借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
你好，需要調(diào)整 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2018-08-07 12:15:17
您好，是的，次月按照差額結(jié)轉(zhuǎn)
2019-03-12 16:37:03
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